一区二区三区无码免费看|无码欧美毛片一区二区三|一本久道久久综合久久爱|国产色视频网站免费|欧洲精品免费一区二区三区

1. 持續(xù)評估井上華翔集團及各子公司的內(nèi)部控制制度的合理性、有效性，結(jié)合股東要求，主導(dǎo)并促進內(nèi)控體系的建立和持續(xù)完善；
2. 制訂年度內(nèi)部控制工作計劃，包括內(nèi)控檢查計劃，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報管理層批準；協(xié)調(diào)集團相關(guān)資源，具體落實經(jīng)批準的內(nèi)控工作計劃；
3. 根據(jù)內(nèi)部控制工作計劃與管理需要，負責(zé)子公司的內(nèi)部控制檢查工作、井上華翔內(nèi)部專項審計工作等，并負責(zé)編制相關(guān)報告提交管理層，并跟進問題點的整改；
4. 根據(jù)內(nèi)控工作與集團經(jīng)營管理的需要，對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查；識別內(nèi)部控制缺陷或內(nèi)控失效，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能，并從內(nèi)控角度及時提出優(yōu)化提升的建議；
5. 維護審計溝通機制，配合股東方的內(nèi)部審計工作，跟蹤后續(xù)整改落實；
6. 針對相關(guān)內(nèi)審問題點，在井上華翔內(nèi)部橫向展開，要求各公司各職能自查自糾；
7. 負責(zé)井上華翔《內(nèi)部控制自查規(guī)范》等內(nèi)控制度的修訂，并協(xié)調(diào)相配套流程的優(yōu)化；
8. 在董事會或股東方的要求下，組織協(xié)調(diào)年度內(nèi)部控制自我評價工作；負責(zé)開展并提交內(nèi)控的季度自評；
9. 協(xié)助股東方建立健全反舞弊機制；對重大違紀事項進行監(jiān)督；
10. 完成股東方、董事會、管理層交辦的其它與內(nèi)部控制相關(guān)的各項工作。